Se selecciona el consorcio y el mes a liquidar.
Se realiza la carga de gastos asignando a cada uno:

Categoría

Detalle

Recurrencia (esta característica permite automatizar la carga para adelante)

Monto

Posibilidad de atribuir a distintas categorías el gasto según corresponda

A su vez el sistema cuenta con el Módulo de Proveedores, que permite hacer una carga más completa de información asignando Proveedor, Factura y Orden de Pago.
Luego se asocian todos estos datos al periodo que corresponda. Ver “Gestión de Proveedores” (link)
Es posible además realizar la carga de conceptos extraordinarios (fondo de reserva, arreglos del edificio, multa para una o varias unidades en particular, etc.) y asociarlos a la liquidación. Los mismos irán discriminados en el cupón de pago, para diferenciar correctamente el monto de la expensa ordinaria, el gasto extraordinario y el TOTAL a pagar.

Se realiza el cierre de periodo al día correspondiente. El sistema nos informa el estado financiero general del consorcio (Saldo final del mes anterior + Ingresos percibidos en el mes - Gastos) Se aplica el monto a prorratear/presupuestar dependiendo el tipo de liquidación. También se puede configurar el sistema para los prorrateos en base a monto fijo. Es posible agregar a la liquidación, los conceptos en mora que registre el sistema en cada unidad (discriminados por concepto en el cupón de pago) y sumarlos al total de la expensa. Se controlan las fechas de corte de pago configuradas para el consorcio y se consolidan las expensas.

En este paso podemos visualizar y controlar las expensas consolidadas para cada una de las unidades del consorcio. En caso que fuera necesario modificar la información, es posible desconsolidar el periodo corregir la información y volver a liquidar. Por último se selecciona cuales expensas se van a imprimir y cuáles se van a enviar por mail.