Proveedores:
Se realiza el alta de cada uno de los Proveedores detallando:

• Razón Social
• Cuit
• Nombre de Fantasía
• Dirección, teléfono y correo electrónico
• Condición frente al IVA
• Aplica retenciones (SUSS, Ganancias, IVA)

Facturas:
Se realiza el alta de cada uno de los Proveedores detallando:

• Número de factura
• Tipo y fecha de comprobante
• C.A.E (Código de Autorización Electrónico)
• Conceptos Gravados / No gravados
• Percepción IVA / I.I.B.B / Comercio Industria

Además cualquier factura se puede asociar a los “gastos del mes” del periodo que corresponda, para que se informe en las expensas de ese mes en particular.


Órdenes de Pago:
Primeramente se carga la información de los medios que utilizamos para el pago de las facturas:

• Cuenta Bancaria
• Chequera o Efectivo

Luego se selecciona el proveedor, la factura a pagar, se asigna la forma de pago y se crea la Orden de pago.
Finalmente, desde esta pantalla se puede exportar el reporte de retenciones.